Vergadering : Beeld- en oordeelsvormende vergadering, 16 oktober 2025 19:30:00

De raad wordt voorgesteld:

1. De mutaties op de reserves vast te stellen en daarvoor
a. De bestemmingsreserve Accommodatiebeleid per 2025 op te heffen en het resterend saldo ter grootte van € 4.982.571 toe te voegen aan de Algemene reserve;
b. Vanuit de bestemmingsreserve Investering kern Swifterbant € 672.379 te onttrekken en dit saldo toe te voegen aan de Algemene reserve;
c. Vanuit de bestemmingsreserve Algemeen onderhoud gem. gebouwen € 100.000 te onttrekken en beschikbaar te stellen in programma 6 ter dekking van de onderhoudslasten van De Steiger;
d. Vanuit de bestemmingsreserve Zorglandschap WMO € 889.332 te onttrekken en beschikbaar te stellen in programma 6 voor de uitvoering van het Bestedingsplan Zorglandschap WMO;
e. Vanuit de bestemmingsreserve Zorglandschap WMO € 131.233 te onttrekken en beschikbaar te stellen in programma 6 voor de uitvoering van het project Samen Sterker in de Wijk;
f. € 1,4 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC) en dit vervolgens vrij te laten vallen ten gunste van programma 3 als resultaat;
g. € 2,2 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Niet afgesloten exploitaties (POC) en dit vervolgens vrij te laten vallen ten gunste van programma 8 als resultaat;
2. De bijstellingen van de investeringsagenda 2025 vast te stellen en daarmee
a. Een investeringskrediet voor aanvullende investeringen van € 410.000 beschikbaar te stellen voor 2025;
b. Het investeringskrediet voor de overige wijzigingen met € 738.000 te verlagen voor 2025;
c. Het beschikbare krediet voor 2025 in totaal met € 328.000 te verlagen;
3. Het begrotingssaldo met € 4,808 miljoen bij te stellen ter dekking van de lasten voor jeugdhulp, waarbij
a. € 3,135 miljoen structureel wordt verwerkt in de begroting;
b. € 1,672 miljoen incidenteel wordt verwerkt in de begroting;
daarop
4. De 2e Financiële Tussenrapportage (2025) vast te stellen.

Portefeuillehouder(s): S.J. Lap

Voorgestelde behandelwijze:
- Eerste ronde: vormvrij 
- Tweede ronde: vormvrij raad en college 
- Vervolgens conclusie en vervolg bepalen.

De raad wordt voorgesteld:

1. De investeringskredieten voor een bedrag van € 3.814.313, zoals opgenomen in de Investeringsagenda van de Programmabegroting 2026, voor 2026 beschikbaar te stellen;
2. De prijs indexatie methodiek op basis van de LPO-index vast te stellen;
3. De Programmabegroting 2026 vast te stellen.

Portefeuillehouder(s): S.J. Lap

Voorgestelde behandelwijze:
Integrale behandeling, beeld- en oordeelsvormend gecombineerd. 
Behandeling per programma/paragraaf en vooraf worden woordvoerders geinventariseerd.

Het gehele college is uitgenodigd voor de behandeling.